Budgetproces

Januar til marts

Budgetprocessen begynder typisk med vedtagelsen af det såkaldte indkaldelsescirkulære i januar i Økonomiudvalget. Indkaldelsescirkulæret udstikker rammerne for årets budgetlægning.

I slutningen af februar eller begyndelsen af marts afholdes et dialogmøde i Sundheds- og Omsorgsudvalget. På mødet deltager Sundheds- og Omsorgsudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, forvaltningens hovedsamarbejdsudvalg (SUF MED) og repræsentanter for bestyrelsesformændene for de selvejende plejehjem.

På mødet fremlægges rammerne for udvalgets effektiviseringsbidrag. Der er særligt fokus på at drøfte og prioritere forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer og smarte investeringer i velfærden.

På mødet kan forvaltningen præsentere fokusområder, der kan afføde need-to-budgetønsker for det kommende budgetår. Det er budgetønsker, som er nødvendige og som skal finansieres på grund af forpligtelser i lovgivningen. 

Efterfølgende afholdes et budgetseminar for udvalget. Her fortsætter det politiske udvalg drøftelserne og prioriterer de fremlagte forslag. Der er også drøftelser af eventuel dækning af bevillingsudløb.

Forhandlinger om overførselssagen ligger typisk i marts måned. Her forhandles om de resterende midler fra budget fra indeværende år.

April til juni

Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsbidrag behandles endeligt på udvalgsmødet i april. Det godkendte budgetbidrag bliver sendt til Økonomiforvaltningen i begyndelsen af maj.

Juli til september 

I de efterfølgende måneder færdiggøres udvalgets ønsker til nye eller større indsatser i det kommende budgetår. Ønskerne fremlægges på udvalgets budgetseminar i august. 

Herefter formidles budgetønskerne videre til Økonomiforvaltningen inden for de politiske forhandlinger om det kommende års budget. Forhandlingerne om budget finder sted i begyndelsen af september. 

Oktober til december 

Københavns Borgerrepræsentationen vedtager i oktober kommunens budget for det kommende år.  

Ved andenbehandlingen drøfter Borgerrepræsentationen budgetforslaget samt ændringsforslagene fra partierne og de tekniske ændringsforslag fra forvaltningen. Når forhandlingerne er afsluttet, bliver samtlige ændringsforslag sendt til afstemning, og herefter vedtages det samlede budget for det kommende år. 

Sundheds- og Omsorgs forvaltningens samlede budget for 2025 er på 8,4 milliarder kroner. 2,2 milliarder kroner af beløbet dækker den kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. 

Medfinansieringen var oprindeligt aktivitetsafhængig og hang sammen med forbruget af københavnernes sundhedsydelser (hospital, almen praksis med videre). Den har været fastfrosset på et fast niveau siden 2019 grundet nyt takstsystem.

Ordningen med kommunal medfinansiering bliver afskaffet fra 1. januar 2027 i forbindelse med Sundhedsreformen.